| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2520150001 |
| Číslo faktúry: | FD /0058/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ŠIRECOM-Šidlovská |
| Adresa: | Krivá 6,90051 Zohor |
| IČO: | 40155935 |
| Predmet: | Zimná údržba 12/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1451,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0058_15 |
| Zverejnené: | 16.02.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
